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    2018-03-15 14:27:42 字号:

    上海11选5开奖直播 www.sn-tin.com         一、部门基本情况 

            (一)主要职能:信访局是市委、市政府直接领导的信访工作机构,负责处理人民群众来信来访事项,履行综合协调、督促检查、参谋助手、服务基层等职能,并负责市信访联席会议办公室的管理,具体承担以下职责:

            1.负责处理人民群众给市委、市政府的来信来访,承办上级机关和市委市政府领导转办、交办信访事项,并督促检查其办理情况。

            2.协调处理重要信访问题以及群众集体来市或去上级机关上访和异常、突发性信访事件。

            3.负责受理和处理基层单位、人民群众通过市长公开电话和市长信箱、“12345”短信平台等渠道反映的问题。

            4.调查、研究、分析信访和市长公开电话工作情况、信访矛盾纠纷,及时准确地向市委、市政府提供信息和解决问题的建议。

            5.指导全市信访和市长公开电话业务工作,研究、起草有关信访和市长公开电话工作经验,提出加强和改进信访和市长公开电话工作的意见和建议。

            6.组织开展人民建议征集和处理工作。

            7.负责市政府的信访事项复查复核工作。

            8.组织培训信访和市长公开电话工作人员,指导信访和市长公开电话工作部门的办公自动化建议。

            9.根据《信访条例规定》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。

            10.承办市委、市政府交办的其他事项。

            (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位2家,其中:行政单位1家、事业单位1家。具体为:……
     

            二、部门预算总体情况 
             (一)收支预算总体情况(详见表1-5)

            1. 收入预算总体情况

            部门收入预算总计5043.47万元。其中:财政拨款收入5043.47万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。 

            2. 支出预算总体情况
            部门支出预算总计5043.47万元。其中:

            (1)按支出功能分类:一般公共服务支出(类)4606.58万元,科学技术类支出(类)210万元,社会保障和就业支出(类)164.02万元,医疗卫生支出(类)62.87万元。

    按支出用途分类:基本支出1763.37万元,项目支出3280.10万元。

            (2)年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

            (二)财政拨款收支预算情况 (详见表6-8)

            1.财政拨款收入预算情况

            财政拨款收入预算总计5043.47万元。其中:一般公共预算拨款收入5043.47万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

            2. 财政拨款支出预算情况

            财政拨款支出预算总计5043.47万元。按支出功能分类:一般公共服务支出(类)4606.58万元,科学技术类支出(类)210万元,社会保障和就业支出(类)164.02万元,医疗卫生支出(类)62.87万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

            (1)一般公共预算支出情况

            一般公共预算支出合计为5043.47万元,预算数是上年执行数的156.56%,主要原因是新设立二级事业单位基本人员经费增加。其中:

            一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)及相关机构事务行政运行(项)预算为1449.53万元,主要用于维护单位行政系统正常运转方面的支出。预算数是上年执行数的96.6%,主要原因是2017年度一名在编干部退休。

            一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)预算为3070.10万元,主要用于信访日常职能业务方面的支出。预算数是上年执行数的237.16%,主要原因是增加12345市长公开电话统一平台扩容、热线整合及信息化大专项目建设支出增加。

            一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算为86.95万元,主要用于维护下属事业单位系统正常运转方面的支出。上年支出为0万元。

            社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算为18.82万元,主要用于保障单位退休职工的工资、医疗及党员教育活动方面的支出。预算数比上年执行数减少73.41%,主要原因是离退休人员有关经费标准调整。

            社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为104.68万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。预算数是上年执行数的108.66%,主要原因是养老保险缴费基数增加。

            社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为40.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。预算数是上年执行数的109.72%,主要原因是职业年金缴费基数增加。

            医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算为28.35万元,主要用于行政单位职工医疗保障和公务员医疗保障方面的支出。预算数是上年执行数的117.25%,主要原因是因为单位人员调整至缴费基数增加。

            医疗卫生支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算为32.93万元,主要用于行政单位职工医疗保障和公务员医疗保障方面的支出。预算数是上年执行数的75.67%,主要原因是缴费比例按规定调整。

            医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗补助(项)预算为1.59万元,主要用于事业单位职工医疗保障方面的支出。上年执行数为0万元。

            科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算为210万元,主要用于“12345”信息化项目升级改造支出。预算数是上年执行数的72.41%,2017年“12345”信息化工作实际支出较多。

            (三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

            按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计1763.37万元,其中:

            1.工资福利支出1328.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等支出。

            2.商品和服务支出403.50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等支出。

            3.对个人和家庭的补助支出18.89万元,主要包括:退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等支出。

            4.其他资本性支出12.3万元,主要用于维系机关正常运行所需台式电脑等办公设备的更新置换。

            (四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

            财政拨款“三公”经费预算数合计36万元,比上年下降33.3%。下降的主要原因是下降较多的主要原因是《政府收支分类科目》要求,单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。

            1.因公出国(境)经费18万元,与上年持平。主要用于机关单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

            2.公务接待费支出18万元,比上年下降10%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。下降的主要原因是预计接待人次比上年人次略减。

            3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出0万元,主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出(或公务用车租用费)。上年预算数16万元,本年下降较多的主要原因是《政府收支分类科目》要求,单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。

            三、其他重要事项的情况说明

            1. 机关运行经费情况。2018年,本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算403.50万元。

            2. 政府采购情况。2018年,本部门政府采购预算总额X万元,其中:政府采购货物12.3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2210万元。

            3. 预算绩效情况。2018年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金3280.10万元。

            4.国有资产情况。截至2017年12月31日,本部门共有公务用车0辆车,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

            四、名词解释

        财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

             上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

            因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

            公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

            公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

            公务用车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

            机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     

     

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